北京letou足球疾人联合会2014年部门预算说明

　　一、部门情况
　　（一）部门机构设置、职责
　　根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京letou足球疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（京编办函［2002］3号），北京letou足球疾人联合会（以下简称“letou足球联”）机关内设10个部门和机关党委，10个部门包括：办公室、研究室、计划财务部、组织联络部、维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部、人事部、社会工作部；下属8个二级预算单位包括：活动中心、就业服务中心、康复指导中心、募捐工作管理中心、体育训练和职业技能培训中心、盲人按摩指导中心、辅助器具资源中心、联合会信息中心。
　　letou足球联是事业领域的综合性、“亦官亦民”的社会事业团体。主要职责如下。
　　1. 贯彻执行党和国家及市委、市政府、中国letou娱乐城有关工作的方针政策；会同有关部门研究制定我letou足球疾人事业发展战略；会同立法及有关部门制定全letou足球疾人事业发展的法规和中长期规划、年度计划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。
　　2. 指导和检查区县联合会工作。
　　3. 负责管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、精神亲友会、智力亲友会以及letou足球疾人体育运动协会、个体劳动者联谊会、新闻工作者联谊会。指导集邮、摄影等群众性组织活动。
　　4. 听取意见，反映需求，维护合法权益，负责的信访工作，为服务。
　　5. 团结教育遵守法律，履行应尽的义务，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
　　6. 协调、组织开展的各项康复和残疾预防工作。
　　7. 推进的教育，协调、组织、开展学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育。
　　8. 开展按比例安排就业和康复扶贫工作。
　　9. 丰富文化生活，普及群众性文艺体育活动，组织参加各种赛事。
　　10. 筹集和管理福利基金；协调落实对的各项优惠政策；协调落实市政府每年为办的实事；推动社会保险工作。
　　11. 为广大平等参与社会生活创造良好的社会环境。弘扬人道主义，宣传事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助；推进无障碍建设和无障碍改造。
　　12. 开展事业的国际、境外交流与合作。
　　13. 承担市政府工作协调委员会的日常工作。
　　14. 承担市政府交办的其他工作。
　　（二）人员构成情况
　　letou足球联行政编制70人，实有在职64人；事业编制299人，实有在职245人；临时聘用人员76人。离退休人员82人，其中：离休3人，退休79人。

　　二、2014年收入及支出总体情况
　　（－）收入预算说明
　　2014年收入预算32380.71万元，比2013年29196.91万元增加3183.8万元，增长10.9%。其中：财政拨款32363.95万元比2013年29068.3万元增加3295.65万元；统筹结余资金1.31万元比2013年119.92万元减少118.61万元；其他资金15.45万元比2013年8.7万元增加6.75万元。
　　（二）支出预算说明
　　1. 基本支出预算6553.32万元，占总支出预算20.24%，比2013年6088.92万元增加464.4万元，增长7.63%，其中：工资福利支出3165.84万元、对个人和家庭补助支出1047.73万元、商品和服务支出2339.75万元。
　　2. 项目支出预算25827.4万元。

　　三、主要支出情况
　　部门预算项目主要有：康复工作、体育事业、组织参加全国职业技能竞赛、职业技能培训和就业服务、组织规范化建设、入住机构托养机构补贴；对事业的宣传，组织群众性文化活动，推进文化建设和服务体系创新，突出特色、打造品牌、强化宣传、扩大影响，努力使社会福利水平有较大提高，使平等参与社会生活的环境和条件有较大改善，使首都工作科学发展的水平有较大提高；以深化社会保障和服务“两个体系”建设为主线，充分利用首都社会管理和服务创新的机遇，让事业更好融入全市工作大局，以保障和改善民生为一切工作的出发点和落脚点，全面建设工作首善之区，让每个生活得更加幸福美好。(具体项目明细见附表)


　　附：收支预算总表
        财政拨款支出预算表
        部门预算项目支出预算表