北京letou足球疾人联合会2013年度部门决算、“三公经费”财政拨款支出、行政经费支出情况

　　
一、部门基本情况

　　
（一）部门职责

　　letou足球联是事业领域的综合性、“亦官亦民”的社会事业团体。主要职责如下。

　　1．贯彻执行党和国家及市委、市政府、中国letou娱乐城有关工作的方针政策；会同有关部门研究制定我letou足球疾人事业发展战略；会同立法及有关部门制定全letou足球疾人事业发展的法规和中长期规划、年度计划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。

　　2．指导和检查区县联合会工作。

　　3．负责管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、精神亲友会、智力亲友会以及letou足球疾人体育运动协会、个体劳动者联谊会、新闻工作者联谊会。指导集邮、摄影等群众性组织活动。

　　4．听取意见，反映需求，维护合法权益，负责的信访工作，为服务。

　　5．团结教育遵守法律，履行应尽的义务，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　6．协调、组织开展的各项康复和残疾预防工作。

　　7．推进的教育，协调、组织、开展学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育。

　　8．开展按比例安排就业和康复扶贫工作。

　　9．丰富文化生活，普及群众性文艺体育活动，组织参加各种赛事。

　　10．筹集和管理福利基金；协调落实对的各项优惠政策；协调落实市政府每年为办的实事；推动社会保险工作。

　　11．为广大平等参与社会生活创造良好的社会环境。弘扬人道主义，宣传事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助；推进无障碍建设和无障碍改造。

　　12．开展事业的国际、境外交流与合作。

　　13．承担市政府工作协调委员会的日常工作。

　　14．承担市政府交办的其他工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发 < 北京letou足球疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案 > 的通知》（京编办函［2002］3 号），北京letou足球疾人联合会（以下简称“letou足球联”）机关内设 10 个部门和机关党委，10 个部门包括：办公室、研究室、计划财务部、组织联络部、维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部、人事部、社会工作部；下属 8 个二级预算单位包括：活动中心、就业服务中心、康复指导中心、募捐工作管理中心、体育训练和职业技能培训中心、盲人按摩指导中心、辅助器具资源中心、联合会信息中心。

　　二、2013 年收入支出决算总体情况说明

　　2013 年度收入总计 46,735.47 万元，其中：本年收入 38,080.24 万元，上年结转和结余 8,655.23 万元。

　　2013 年度支出总计 46,735.47 万元，其中：本年支出37,054.35万元，结余分配392.12万元，年末结转和结余9,289万元。

　　三、2013 年度收入决算情况说明

　　2013 年度本年收入合计 38,080.24 万元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入37,160.44万元，占本年收入合计的97.58%，主要包括：公共预算财政拨款17140.53 万元，政府性基金预算 20019.91 万元。

　　（二）上级补助收入 757.73 万元，占本年收入合计的 1.99%，主要包括：中国联合会拨入的用于体育、康复方面的专项经费。

　　（三）事业收入 144.30 万元，占本年收入合计的 0.38%，主要包括：市社工委拨来购买服务项目经费。

　　（四）其他收入 17.77 万元，占本年收入合计的 0.05%，主要为利息收入。

　　四、2013 年度支出决算情况说明

　　2013 年度本年支出合计 37,054.32 万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出 6,564.83 万元，占本年支出合计的 17.72%。

　　（二）项目支出 30,489.49 万元，占本年支出合计的 82.28%。主要用于康复工作、体育事业、组织参加全国职业技能竞赛、职业技能培训和就业服务、组织规范化建设、入住机构托养机构补贴；加大对事业的宣传，组织群众性文化活动，推进文化建设和服务体系创新，突出特色、打造品牌、强化宣传、扩大影响，努力使社会福利水平有较大提高，使平等参与社会生活的环境和条件有较大改善，使首都工作科学发展的水平有较大提高；以深化“两个体系”建设为主线，充分利用首都社会管理和服务创新的机遇，把事业融入全市工作大局，不断缩小与社会平均水平的差距，共享首都社会发展成果，基本公共服务体系框架初步形成，社会保障体系进一步完善。

　　五、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2013 年度公共预算财政拨款支出 19,952.89 万元，占本年支出合计的 53.85%。同 2013 年年初部门预算相比，增加 9,757.64 万元，增长 95.71%。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．“社会保障和就业”（类）2013 年度决算 19,660.24 万元，比 2013 年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加 9,761.63 万元，增长 98.62%。其中：

　　“行政事业单位离退休”（款，下同）2013 年度决算 544.97 万元，比 2013 年年初预算增加 80.06 万元，增长 17.22%。主要原因：按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。

　　“事业”2013年度决算19,115.27万元，比2013年年初预算增加9,681.57万元，增长102.63%。主要原因：年中追加了市政府固定资产投资支持区县职业康复中心建设一次性补助、伦敦残奥会北京市代表团奖励、北京市“服务一卡通”项目经费。

　　2．“医疗卫生”(类)2013年度决算292.65万元，比2013年年初预算减少3.97万元万元，减少1.34%。其中：

　　“医疗保障”（款）2013年度决算292.65万元，比2013年年初预算减少3.97万元，减少1.34%。主要原因：根据医疗保险的实际缴存情况执行，部分经费结转下年。

　　六、2013 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2013 年度政府性基金预算财政拨款支出 16,714.58 万元，占本年支出合计的 45.11%。同 2013 年年初部门预算相比，减少 2,158.47 万元，减少 11.44%。主要原因：部分项目如机构托养试点补助、为重度视力、听力配发生活安全类辅助器具经费等根据工作进展情况，结转下年继续执行。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．“社会保障和就业”（类，下同）2013 年度决算 16,448.58 万元，比 2013 年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）减少2424.47 万元，减少 12.85%。其中：

　　“就业保障金支出”（款，下同）2013年度决算16,448.58万元，比2013年年初预算减少2424.47万元，减少12.85%。主要原因：部分项目如机构托养试点补助、为重度视力、听力配发生活安全类辅助器具经费等根据工作进展情况，结转下年继续执行。

　　2．“其他支出”（类）2013年度决算266.00万元，比2013年年初预算增加266.00万元。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2013年度决算266.00万元，比2013年年初预算增加266.00万元。主要原因：年中追加了中央下达专项彩票公益金支持为贫困配备辅助器具和助学项目。

　　北京letou足球疾人联合会 2013 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

　　
一、“三公”经费的单位范围

　　北京letou足球疾人联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 1 个群众团体单位、8 个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2013 年“三公”经费财政拨款决算数 370.75 万元，比 2013 年“三公”经费财政拨款年初预算 274.50万元增加 96.25 万元。其中：

　　1．因公出国（境）费用。2013 年决算数 103.5 万元，比 2013 年年初预算数 115 万元减少 11.5 万元。主要原因：根据中央八项规定中关于规范出访活动，合理安排出访活动的总要求，压缩出国经费 15%；2013 年因公出国（境）费用主要用于本letou足球疾人事业国际交流交往，开展服务项目合作与培训，学习借鉴发达国家工作先进理念和经验，宣传本letou足球疾人事业发展和权益保护成果等方面，2013年本部门组织因公出国（境）团组6个、参加其他单位组织的出国（境）团组3个，当年因公出国（境）累计28人次，人均因公出国（境）费用3.69万元。

　　2．公务接待费。2013年决算数20.76万元，比2013年年初预算数29.4万元减少8.63万元。主要原因：根据中央和我市厉行勤俭节约精神，压缩公务接待费20%。2013年公务接待费主要用于接待外省letou足球疾人联合会来我市考察、中letou娱乐城等有关部门的检查调研等业务工作发生的招待费用。

　　3．公务用车购置及运行维护费。2013 年决算数 246.48 万元，比 2013 年年初预算数 130.1 万元增加116.38 万元。其中，公务用车购置费 2013 年决算数 117.1 万元，比 2013 年年初预算数 0 万元增加 117.1万元。主要原因：根据开展就业培训、康复等业务需要，报废更新公务用车 6 辆，车均购置费 19.52 万元，其中含 1.54 万元购置税。公务用车运行维护费 2013 年决算数 129.38 万元，比 2013 年年初预算数 130.1 万元减少 0.72 万元，主要原因：严格按照预算执行，在定额内控制支出。2013 年实有公务用车 47 辆，车均运行维护费 2.75 万元。

北京letou足球疾人联合会 2013 年度行政经费支出情况说明

　　
一、行政经费支出情况

　　2013 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 1269.11 万元，比 2012 年增加 111.82 万元，增加 9.66%。其中：基本支出 1,192.41 万元，一般行政管理项目支出 76.70 万元。主要原因：岗位晋级、人员正常变动导致人员经费增加。

　　二、行政经费支出口径

　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

　　（一）基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

　　（二）一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

附件1：2013年度部门决算收入支出决算总表
附件2：2013年度部门决算收入决算表
附件3：2013年度部门决算支出决算表
附件4：2013年度部门决算公共预算财政拨款支出决算表
附件5：2013年度部门决算政府性基金财政拨款支出决算表