北京letou足球疾人联合会2015年部门预算说明

    一、基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　根据《北京市机构编制委员会办公室关于印发<北京letou足球疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（京编办函［2002］3号），以及《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整letou足球联所属部分事业单位机构编制的函》（京编办事[2014]68号），北京letou足球疾人联合会机关内设10个部门和机关党委；下属8个预算单位。

　　北京letou足球疾人联合会是“亦官亦民”的事业团体，是中国联合会的地方组织，其任务是：代表全letou足球疾人的共同利益，维护合法权益；开展各项业务和活动，直接为服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理事业。

　　（二）人员构成情况

　　北京letou足球疾人联合会部门行政编制72人，实际72人；事业编制299人，实际241人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）69人。

　　离退休人员88人，其中：离休3人，退休85人。

　　二、2015年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明    

　　2015年收入预算34189.29万元，比2014年32380.71万元增加1808.58万元，增加5.59%。其中：财政拨款31918.81万元比2014年32363.95万元减少445.14万元，主要原因是一次性项目的减少；统筹使用结余资金安排预算13.58万元比2014年1.31万元增加12.27万元，主要原因是使用结余资金弥补部分康复聘用教师工资；其他资金11.9万元比2014年15.45万元减少3.55万元，此收入为利息收入；继续使用的财政性结转资金2245万元。

　　（二）支出预算说明

　　1.基本支出预算7192.63万元，占总支出预算22.52%，比2014年6553.32万元增加639.32万元，增长9.76%，变动原因为离退休人员增加退休费及在职人员自然增档。

　　2.项目支出预算26996.65万元，比2014年25827.4万元增加1169.25万元，增加4.53%，增加原因主要是继续使用的财政性结转资金2245万元。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要为康复工作、体育事业、组织参加全国职业技能竞赛、职业技能培训和就业服务、组织规范化建设、入住机构托养机构补贴、为聋人家庭配装可视闪光门铃暨聋人专用火灾报警器经费、低保重度肢体家庭个性化无障碍改造；加大对事业的宣传，组织群众性文化活动，推进文化建设和服务体系创新，突出特色、打造品牌、强化宣传、扩大影响，努力使社会福利水平有较大提高，使平等参与社会生活的环境和条件有较大改善，使首都工作科学发展的水平有较大提高；以深化“两个体系”建设为主线，充分利用首都社会管理和服务创新的机遇，把事业融入全市工作大局，以保障和改善民生为一切工作的出发点和落脚点，以完善社会保障和服务体系为重点，全面建设工作首善之区，让每个生活得更加幸福美好。

     附件：1.收支预算总表

           2.财政拨款支出预算表

           3.财政拨款基本支出经济分类预算表

           4.项目支出预算表

           5.部门支出绩效目标

北京letou足球疾人联合会计财部
2015年3月4日